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共青团嘉兴市委员会(汇总)单位2017年度部门决算
加入时间:2018/9/7 10:53:13  点击:717
 
    一、共青团嘉兴市委员会(汇总)单位概况
 
    (一)主要职能
 
     1.领导全市共青团工作,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性;领导全市青联、学联和少先队工作,依法依规指导和联系全市性青少年社团组织。
 
     2.参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,参与监督有关青少年事务法律、法规的制定和执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
 
     3.教育、引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线,践行社会主义核心价值观,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,努力为党输送新鲜血液;调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策。
 
     4.坚持党建带团建,提高团建的科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖;加强团的社会联络工作,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。
 
     5.关心青少年的工作、学习和生活,围绕青少年所急、党政所需、共青团所能,切实服务青少年;积极维护青少年合法权益,有效预防青少年犯罪;协助政府教育部门组织大中小学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结。
 
     6.加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育,开展网络文明志愿行动,弘扬网上主旋律。
 
     7.适应嘉兴经济、政治、文化、社会、生态建设的需要,组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥青年的生力军和突击队作用。
 
     8.会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务,负责国(境)内外、省内外、市内外青少年友好交流工作,负责全市青年统战、民族、宗教工作,做好青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。
 
     9.承担市委、市政府交办的其他有关工作。
 
    (二)部门决算单位构成
 
    从预算单位构成看,共青团嘉兴市委员会(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属嘉兴市青少年宫和嘉兴市艺术幼儿园单位决算。
 
    二、共青团嘉兴市委员会(汇总)单位2017年度部门决算公开表
 
    详见附表。
 
     三、共青团嘉兴市委员会(汇总)单位2017年度部门决算情况说明
 
    (一)收入支出决算总体情况说明
    共青团嘉兴市委员会(汇总)单位2017年度收、支总计2,527.05万元,与2016年相比,收、支总计增加224.73万元,增长9.76%。主要原因是:工资增长,公积金增加,2017年目标考核奖分季度发放,津补贴改革按月发放、人员经费增加,艺术幼儿园增加了在编人员考核奖补助,学生日常公用开支增加。
 
    (二)收入决算情况说明
     本年收入合计2,364.07万元,占总收入93.55%,包括财政拨款收入1,045.97万元(其中,一般公共预算1,001.57万元,政府性基金预算44.4万元),占41.39%;事业单位专户资金964.25万元,占总收入 38.16%;%;事业收入(不含专户资金)340.08万元,占13.46%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入13.77万元,占  0.54%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。
 
    (三)支出决算情况说明
 
     本年支出合计2,312.34万元,其中基本支出1,375.38万元,占 59.48%;项目支出936.96万元,占40.52%; 经营支出0万元,占 0%。
 
     按支出功能分类,包括一般公共服务支出356.27万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出722.57万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出883.44万元、社会保障和就业支出216.9万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出88.75万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出44.4万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
 
    按支出用途分类,包括人员支出1,196.97万元,日常公用支出178.42万元,项目支出936.96万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,013.58万元,政府性基金预算支出44.4万元,其他各类支出1,254.36万元。
 
    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
 
     共青团嘉兴市委员会(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计1,076.03万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加103.44万元,增长9.61%。主要原因是:工资增长,公积金增加,2017年目标考核奖分季度发放,津补贴改革按月发放、人员经费增加,艺术幼儿园增加了在编人员考核奖补助。
 
    (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
 
     1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
 
     共青团嘉兴市委员会(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,013.58万元,占本年支出合计的43.83%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加333.52万元,增长49.04%。主要原因是:工资增长,公积金增加,2017年目标考核奖分季度发放,津补贴改革按月发放、人员经费增加,艺术幼儿园增加了在编人员考核奖补助。
 
    2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
 
    共青团嘉兴市委员会(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为662.91万元,支出决算为1,013.58万元,完成年初预算的152.9%,主要原因是工资增长,公积金增加,2017年目标考核奖分季度发放,津补贴改革按月发放、人员经费增加,青少年宫文化活动经费为财政直接下拨用于工艺活动的文化有约,不在预算范围内。其中:
 
     一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为199.18万元,2017年支出决算为288.91万元,完成年初预算的145.05%,决算数大于预算数的主要原因工资增长,公积金增加,2017年目标考核奖分季度发放,津补贴改革按月发放、人员经费增加。
 
     一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为93.85万元,2017年支出决算为49.19万元,完成年初预算的52.41%,决算数小于预算数的主要原因因团代会延期召开,该项目经费尚未支出。
 
     教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。2017年年初预算为133.5万元,2017年支出决算为251.06万元,完成年初预算的188.06%,决算数大于预算数的主要原因工资增长,公积金增加,2017年目标考核奖分季度发放,津补贴改革按月发放、人员经费增加。
 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为42.17万元,决算数大于预算数的主要原因该项目款项由财政直接下拨用于工艺活动的文化有约,不在预算范围内。
 
     文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2017年年初预算为29.57万元,2017年支出决算为171.95万元,完成年初预算的581.5%,决算数大于预算数的主要原因青少年宫人员工资、项目支出都在该功能分类中支出,年初预算未列支。
 
     社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2017年年初预算为84.76万元,2017年支出决算为51.91万元,完成年初预算的61.24%,决算数小于预算数的主要原因7月起退休人员由社保局统一管理,退休费由社保局发放。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为50.24万元,2017年支出决算为69.82万元,完成年初预算的138.97%,决算数大于预算数的主要原因养老保险社保机制改革,养老保险缴费基数较高。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为20.09万元,2017年支出决算为28.24万元,完成年初预算的140.57%,决算数大于预算数的主要原因养老保险社保机制改革,职业年金缴费基数较高。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为51.72万元,2017年支出决算为60.33万元,完成年初预算的116.65%,决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。
 
     (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
 
     共青团嘉兴市委员会(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出871.46万元,其中:
人员经费762.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工作、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费;
 
     公用经费108.9万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
 
     (七)政府性基金财政拨款支出情况说明
其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为44.40万元,决算数大于预算数的主要原因使用2016年该项目剩余资金。
 
     (八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况
 
     1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
 
     2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.01万元,支出决算为5.25万元,完成预算的65.56%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.65万元,完成预算的65.61%;公务接待费支出决算为3.6万元,完成预算的65.53%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年接待人数相对较少,公务接待费较少,公务用车维护费用减少。
 
     2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
 
     2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少5.22万元,下降49.86%,其中:
 
     (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。减少的主要原因是2017年无人因为公事出国或者出境。
 
     其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
 
     (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算3.6万元,比上年决算数增长31.87%。主要用于接待各县市团市委、青少年宫领导等支出。增加的主要原因是来访批次增多,业务招待费增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待24批次,累计297人次。
 
     (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算1.65万元,比上年决算数下降61.45%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.65万元,主要用于市外(五县二区以外、距离市区500公里以内)出差、外出培训等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是车辆维修减少。
 
     (九)部门预算绩效情况说明
1. 2017年度共青团嘉兴市委员会(汇总)单位电子办公设备定额、共青团嘉兴市第八次代表大会、青少年活动、团干部培训费等共计13个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算105.25万元,实际支出142.12万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况:绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各类绩效目标。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。
 
     (十)其他重要事项的情况说明
 
     1.机关运行经费支出情况
 
     2017年度共青团嘉兴市委员会本级、所属嘉兴市青少年宫、嘉兴市艺术幼儿园2家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出108.90万元,比上年度减少21.05万元,下降16.20%,主要原因是进一步控制经费开支,相应的运行经费费用有所减少。
 
     2.政府采购支出情况
 
     2017年度共青团嘉兴市委员会本级及所属各单位政府采购支出总额23.15万元,其中:政府采购货物支出14.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9万元。授予中小企业合同金额23.15万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
 
     3.国有资产占有使用情况
 
     截至2017年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
 
     四、名词解释
 
     1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
 
     2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
 
     3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
 
     4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 
     5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
 
     6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
 
     7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
 
     8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
 
     9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
 
     10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 
     11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 
 
     12.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
 
     13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
 
     14. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指各部门举办的学前教育支出。
 
     15. 文化教育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项):指举办大型文化艺术活动的支出。
 
     16.文化教育与传媒支出(类)其他文化教育与传媒支出(款)其他文化教育与传媒支出(项):指除文化、文物、体育、新闻出版广播影视以外其他文化体育与传媒方面的支出。
 
     17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
 
     18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
 
     19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
 
     20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 
     21.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):指用于教育事业的彩票公益金支出。
 

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